Modele de lettre de relance pour facture impayé

Le paiement sur la facture ci-dessous est exigé dans les 7 prochains jours ouvrables pour éviter cette action. Alors, comment recueillons-nous nos dettes maintenant que nous reconnaissons que nous avons tous les droits et que nos clients ne tiendront pas nos efforts contre nous? Et Comment minimiser le temps passé à poursuivre les comptes en souffrance? Une lettre de rappel de paiement en souffrance correctement formulée est la stratégie parfaite. Ces e-mails courts et pointus servent à la fois de rappels amicaux et de demandes de paiement. Ils sont assez polis pour éviter toute bouffée de condescendance, mais encore assez ferme pour faire clairement vos attentes. Ils démontrent que vous prenez à la fois votre client et vous-même sérieusement. Il n`est pas toujours le cas que les paiements en souffrance sont dus à la réticence du débiteur à payer. Dans certains cas, les bénéficiaires ont oublié la dette et règlent les montants impayés. Dans d`autres cas, la facture n`a peut-être pas été reçue par le destinataire de la facture. Afin d`éviter toute gêne inutile de la part des clients défailleurs, il est conseillé d`abord de leur rappeler leur obligation de payer. Si un débiteur reste inactif malgré deux rappels, envoyez le troisième et dernier rappel.

Dans ce dernier, mettez à nouveau en surbrillance le montant de la facture ouverte et établissez une date de paiement finale. En outre, vous devez indiquer dans le troisième rappel que si vous ne payez pas à la date de paiement, d`autres actions légales seront prises pour faire valoir vos réclamations. Cette rémunération comprend la participation d`un avocat ou le transfert d`une réclamation à un bureau de recouvrement. Si vous obtenez un moment s`il vous plaît profiter de l`occasion de regarder par-dessus la facture. Je suis heureux de répondre à toute question que vous pourriez avoir. Cette facture est due pour paiement à la [date d`échéance de la facture]. Il serait grandement apprécié si vous pouviez confirmer la réception de cette facture et vous conseiller sur la question de savoir si le paiement a été programmé. [numéro de référence de la facture]/[solde de la facture]/date d`échéance: [date d`échéance] cette question exige votre attention urgente. Veuillez verser le paiement sur la facture suivante dès que possible. Dans l`exemple ci-dessus, le débiteur Max Musterman tombe automatiquement en retard parce que les conditions de paiement sont expressément indiquées avec une date calendaire (14 jours après la livraison).

Il n`est pas nécessaire pour le magasin de matériel pour émettre un rappel supplémentaire, comme Max Musterman a déjà les informations de temps dans son contrat d`achat, cependant, il est préférable d`émettre une lettre de notification en raison du passé le lendemain de la date d`échéance, 60 jours passés en raison Date d`échéance et 90 jours. Avoir ces lettres envoyées par un tiers ajoute une couche d`urgence, comme s`ils entendaient un cabinet d`avocats ou une Agence de recouvrement exigeant un paiement basé sur ce qui peut être considéré comme une rupture de contrat. Williams & Harricks envoie une lettre de demande réelle par la poste pour seulement $12, écrit en votre nom (pas par vous). Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles de lettre, allant d`un rappel amical à l`arrière. Et si vous êtes déjà un utilisateur et CO, vous pouvez remplir votre lettre automatiquement en fonction de vos informations de facture, directement à partir du logiciel.